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企业税收筹划的概念

京东灵活用工33

我们来谈一谈什么是税务筹划，

先了解企业有哪些税，我们说一般分为三大类，第一类呢，就所有税种的老大哥，增值税增值增值就针对销售增值的那部分来征税，第二大类呢，是所得税，它包括企业所得税和个人所得税，所得所得就针对企业和个人所得的那部分来征税。第三大类呢，我们统称它为其他税，包括城建税和教育附加，还包括一些特殊行业，比如说消费税，房产税，土地增值税，还有一些小税种，比如关税，印花税，资源税和环保税等等。

了解了有这么些税种以后，我们来谈一谈到底什么才是真正的税筹。我认为啊，税筹是在深入了解企业的经营情况，业务实质和业务流程以后，对企业主要缴纳的税种，税负较高的税种，在合法合规的前提下，通过提前布局和合理的规划来降低企业整体税负率的行为。

比如增值税，根据货物，劳务，服务，它有13%，9%，6%，5%，3%的税率，那依据企业的业务流程，我们能否将13%的税率降到3%呢？当然是可以的。比如说您是卖医疗设备的，同时你还提供物流服务和安装服务，如果这些收入您能区分清楚，卖货的这部分您可以按13%。物流的这部分呢，您可以按9%，那安装的那个部分可以简易，按3%去征收。

还有一些企业，它有能力去设计一些软件的企业可以申请认证双软企业，那增值税也可以从13%降到3%。

再比如说，有一些进项很少的服务行业和商贸行业可以合理地拆分收入，小规模企业年收入在500万以上，这几年它的增值税都是3%减按1%来征收的。还有一些地方的税收返还政策返还的比例也是相当不错的。

依据企业的资质和条件来申请整治啊。在合法合规的范围内，降低税负的方法是多种多样的，重要的是是您企业实际业务与税率的匹配度，加上是否满足行业整体税负率的条件。

以下几个方面问题可以私信：

1、高管、企业股东、高薪员工、销售提成、年终奖金的个税优化；

2、公户提现、无票支出多，缺进项票导致利润虚高；

3、因为社保入税，导致企业替员工缴纳的部分过高，人力成本高；

4、企业外部劳务人员、兼职员工、临时员工（群演、顾问、专家、网红、主播等）、临时员工的薪资发放；

5、返佣费、居间费；

6、自然人代开，个体户核定等业务。

1、税务筹划是企业发展的主要核心之一。税务成本是控制企业成本的核心内容之一，但随着时代的发展，现在各个行业的利润信息都变得越来越透明化，这也使得任何企业都需要做好税务成本优化，毕竟只有实现行业最低成本，才能更好的进行发展。需要明白的是：做好税务筹划，也能更好的避免企业遭受重大灾难。