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开具的增值税发票对方已认证怎么红冲

销售单位开具的增值税发票，如果对方已经认证，而且跨月了的，可以先由对方企业开具红字信息表，然后本单位根据对方开具的红字信息表开具对应的红字发票，对该红字发票，销售企业作为销项负数处理，而对购买方，则对该发票对应的进项税额做转出处理。

扩展问题一：

老师，我方开具的增值税发票对方已认证，怎么做红冲，已经跨月，怎么能查到对方是否做红冲申请

您好对方在开票系统里面申请红字发票信息表然后上传提交审核通过后有信息表编码给您如果您能导入信息表就说明对方已经申请成功了

老师怎么导入

在发票正常填开界面点击红字选择第三个选项

正常界面没有第三个选项

您发票填开要点啊就是您开票的时候的界面

没有他们发的信息表，是不是说明不能红冲

您先点开看看第三个选项有没有内容如果没有的话对方抵扣了您不能红冲

查不到他们的信息表，

您第二个跟第三个都选一下如果都没有的话那就是对方没有开

我是销售方

我的意思是点击红字会出来的三个选项

扩展问题二：

老师:对方开具的增值税专用发票，我们已经认证，对方要冲红，怎么操作？

你好，你开红字信息表给对方对方开负数发票。

对方非要跟我们要原来已经认证的发票

认证了，发票不用退回去的。

收到红字发票，做分录和原来的相反

你好不涉及损益科目的是的

对方开具的红字专用发票，也传递到勾选系统，

这个是什么业务的费用的还是存货的

老师:我们直接在开票系统开红字信息表，要去税务局审核？

不用的自己上传就可以审核。

这个是不是记账做进项税额转出，

是的做进项转出借应付帐款贷库存商品，进项转出