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培训收益

在金三面前，企业就像裸奔，如何通过自查化解风险，你需要参加培训。

通过这次培训，让您了解当前的税务管理情况、税务局检查重点、企业税务指标梳理？通过黄金、企业税务风险自检、预警和响应课程培训，让您掌握如何采取正确措施提前调整响应，减少不必要的税务麻烦，降低税务成本和风险？

培训提纲

1、大数据时代税收风险管理的新思路

1、最新的税收征管模式是金税三期和分类分类

2、新征管模式对企业的影响分析及企业应对新思路

二、金税三期下，整理增值税预警指标

1、重点预警指标：

? 增值税负变动率过大

? 进项税大于进项税

? 预收账款占销售收入20%以上

? 期末存货大于实收资本差异

? 纳税人期末存货与当期累计收入的差异

? 固定资产综合折旧率超过20%

? 企业出口销售比例大于50%，亏损

?对商品和服务代码进行比对

? 非正常户和失联户异常发票审核

2、风险要点案例分析：

? 纳税人风险

案例：涉税处理、企业迁移注销物，企业迁移注销处理

? 税目风险

案例：船厂设备安装电力设施维护适用税目税目？

? 税率风险

案例：混合销售与兼营的重点差异，EPC、PPP等待签订复杂合同的要点

? 如何选择计税方法来维护最大利益，关联方和非关联方之间的选择策略

案例：合同签订中考虑的利润表和资产负债表因素损害了集体节税方式

? 销售风险

了解价外费用和税收筹划

案例：实体法从旧到轻开具红字发票，超市扣分销售红字发票案，存款和存款的税收处理

? 进项税风险

案例：进项税是否转出？检查过程中注意要点、滞留票处理要点、农产品加扣要点等

? 纳税义务发生时间风险

案例：环开对开具发票补税冤案进行透析，开具发票没有纳税义务的风险（ETC发票问题)、多环节收款纳税义务时间纠纷案、增值税会计处理中的几个要点，

三、企业所得税和个人所得税风险提示

1、工资和福利费的风险点，

案例：利用发票抵消工资双重征税案件和员工身份购车引起的税务企业纠纷案件

2、业务招待费和广告费风险点

案例：办公费和业务招待费的转化，招待费和宣传费的差异

3、各种社会和商业保险风险点

案例：责任险可以税前扣除吗？补充保险可以扣除进项税和所得税吗？财产保险和人身保险税前扣除的区别

4、利息费用处理风险点

案例:对于无息贷款引起的税收调整案件，关联方调整债股比例，

5、资产处理风险点

案例：某上市公司房屋大型装修费用纠纷案，固定资产分类困难(数控机床折旧几年)，投资几种形式的税收筹款方法比较

6、个人所得税常见风险提示

? 工资支付过程中的几种错误方法

? 股东涉税的几种情况提示

? 私家车公用三种解决方案分析

? 股权激励应用的重点

? 未代扣代缴与未代扣代缴的差异处理

四、其它税种风险自查要点

1.印花税

案例：认缴股本是否纳税？

2.城市土地使用税

案例：税务企业纠纷案件是税务鉴定错误造成的

3.房产税

案例：房地产税收风险案

……

培训讲师--王老师

理道授权讲师、前税务系统官员、六年税务检查实践、四年重案审理实践、20年风雨税务征程奠定了坚实的理论和坚实的基础，许多培训机构特别讲师，全国教学数百次，出版专业五部，增值税在中国享有盛誉，主编吉林、浙江、天津、宁波等省市会计继续教育教材，教学案例分析、分析、背景清晰，指向关键，简化复杂.

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