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税收是我国主要收入来源之一,具有经济调节、资源再分配的作用;依法纳税是我们每个纳税人的义务。
一般而言,企业需要缴纳的税费大约有6-10种,其中税负最重的三大税种是:增值税(6%、9%、13%)、企业所得税(25%)和股东分红个税(20%)。
通常大多数企业在实际经营活动过程中,都会面临着如下一些税负痛点,导致利润虚高、税务负担重的情况:
1、受营改增的影响,进项抵扣不足,导致增值税、附加税的税负偏高。
2、公司采购,钱花了没有票;或者合作单位嫌提供发票成本过高,需要自身承担,导致利润虚高、多缴纳企业所得税的情况。
3、公司盈利后,投资人把公账上的利润提到私户,还需要缴纳20%的股东分红个税,不敢轻易分红(但长期盈利不分红,又会受到税务的稽查)。
那么,在遵循相关规定和真实的业务基础之上,企业想要合理、合规减轻税务成本负担,有哪些筹划方式呢?
增值税、企业所得税税负重?
利用国内部分税收园区的奖励扶持政策;在不改变原有主体公司的经营模式下,在园区布局新的公司,合理承接业务、申报、纳税;享受地方留存的增值税和企业所得税双重奖励扶持(比例为40%-80%)。
企业所得税、分红个税税负重?
利用税收园区的核定征收政策;将主体公司的部分业务转移在园区,用小规模个体户(如某营业部)合理分包,纳税在园区;即可享受区域性的个人经营所得税定额核定征收,总税负在0.6%-1%左右。
目前,小规模纳税人免征增值税、附加税,且个体户无需交企业所得税和分红个税;年开票额最高可开具500W,税费仅3-5W左右,税后利润可直接为投资人随意使用。
综上所述,企业交25%的所得税后,利润分红还要交20%,不敢轻易分红怎么办?希望以上的分析,可以帮助到有需要的朋友。
可对人言无二三:交了企业所得税后,分红个人还要再交个税,分给投资的企业不需要再交企业所得税。那么谁还愿意创业呢?比如一年盈利100万,交25%企业所得税后余75万,你拿去花,还要交20%个税,只有60万了。也就是说你盈利100万,40%都交了税,60%才是自己的钱。不然你偷漏税就是犯罪。我就问你还有创业激情吗
青青40963:交多少税你说了不算,交上去的税怎么花,你也说了不算
HOOLOO:分什么红 开支全部计入企业 (各种票) 很多私人企业就是家庭企业
博学埃迪5k6:挣钱要交税,分红要交税,赔钱减不减税?
油条伴侣豆汁:曹德旺说:在美国办厂除了工人工资贵其他都非常便宜!在中国办厂除了工人工资便宜其他非常贵!
彭正忠:当你公司破产的时候,你就知道光荣不光荣的。谁还记得你是纳税大户?
太湖美358:严格按税 费法规查收,中小企业绝大多数活不下去滴
laomaobeibei:国内是个人税低,企业税高负担重。国外是个人税高,企业负担低
侠哥34:所以,曹德旺的玻璃厂,为什么开到美国去,据说他美国工人的工资将近国内工人的三倍,最后利润比在国内多百分之二十 !
真牛46:税率高阻碍经发展。要不然为什么弄出一些象海南那样的“免税区”?
用户稳健:回购注销,,向巴菲特学习,,
南约悠闲哥:你开的是公司,公司不是你个人财产,而是一个公共的,以盈利为目的的组织,他能发工资、支出报销。后面提到的税,已经是公司满足了人们社会平均线收入后,净剩下的钱,如果要拿出来分,可以理解为满足基础生活后的高收入了,多交税正常。
阿mo哥:分红的算是个人所得税,正常吧?企业所得税也是以利润来计算,25%也可以了,也应该的,增值税等其他税费都打进了成本,实质都是消费者埋单也不是企业交,不应该看作是企业给国家交的税费,代收而已。
海鸥166761398:赚钱后该缴税的就老老实实交。别整天想着怎么钻空子,有那心思不如多赚钱
诶1234565:公司是员工的家,国是公司的家。只许公司赚取员工剩余价值,就不许国收公司一点税了?
戴先生观点:纳税是光荣
梵蒂冈罗马帝国:没说一般纳税人啊
越野小强86678436:企业税25%后分红税20%(工资税3-45%)才是自己的钱,然后使用这些钱还要交不知道多少倍率的消费税!
痴:曹德旺为什么去美国?
mimifox:所以压力太大,蛋糕做大了,结果工资收入比重比以前还低了
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