以绵薄之力助力每一位创业者

用专业让品牌深入人心

电话：15578329440

李姐姐，以前公司用航天金税盘开发票，公司用税Ukey，有开票的相关说明吗？”

当然，今天我就给大家推荐一份税务。Ukey开票指南，指南！

CONTENTS

目录

01

开具增值税专用发票

开具增值税普通发票

折扣开具

清单开票

05

差额扣除发票开具

01开具增值税专用发票

进入增值税发票软件(税务发票软件)UKey版）中，点击主页-发票填开-增值税专用发票

以开具销售二极管发票为例，说明如何开具增值税专用发票的正数发票：

首先，填写买方信息。如果您以前没有维护过客户信息，您可以手动输入名称、纳税人识别号码、地址、电话号码、开户银行和账户。也可以双击买方信息名称后面的框，进入客户编码界面添加新的客户信息，然后选择客户信息。也可以双击买方信息名称后面的框，进入客户编码界面添加新的客户信息，然后选择客户信息。

然后就可以开始填写 货物或应税劳务名称，双击货物或应税劳务名称，即可进入自定义货物和劳务编码界面。(适用于以前没有维护过的商品名称和代码)

根据要添加的商品的具体情况，在左边的商品代码类别中选择一个类别。例如，要开具的发票是二极管，在左边选择一般商品，然后点击右边的新商品

在新的商品界面中，输入名称、规格、型号和单位(必须填写名称，可根据需要填写其他字段)，然后点击立即提交。新增商品 点击后面的赋码。新增商品 点击后面的赋码。

在跳出的 商品和服务税分类编码界面，右侧输入商品名称，点击搜索匹配的商品编码。查询商品编码后，单击此编码记录(如果有多个选择，找到最符合要求的。）商品代码的详细信息将展开。如果要开具的商品不享受优惠政策，则为正常税率开具发票。如果税率正确，可以单击以确定。

编码完成后，页面回到自定义货物和劳务编码界面，可以看到二极管后面的税务编码。

双击二极管记录，即可返回开票界面。

输入数量及单价，大家此时要注意一下，单价后面显示的是（不含税）还是（含税），如果是（不含税），请点击右上角的 将税标按钮切换到税标。

由于商品或服务在日常工作中销售，一般采用含税价格，如二极管，给客户报价115元，单价15元为含税价格，我卖给客户100元，总金额应为1500元。使用含税单价开具发票可以节省人工转换不含税单价的时间（使用含税单价输入发票，开具打印后，系统将自动转换为纸质发票上的保存和打印）

如果确认发票内容没有问题，可以将发票放入打印机，点击开具打印。

然后跳出打印预览界面，点击打印，选择直接打印

开具02增值税普通发票

进入发票界面，选择发票填写-增值税普通发票：

如果右上角的含税标志是灰色的，点击下面 【含税】切换到含税金额。

然后选择买方的信息。如果买方的信息以前已经维护过，您可以在名称中输入关键字，并自动检索在客户信息中维护过的客户，客户的信息将自动带入买方的信息。

输入【货物或应税劳务名称】，如果之前维护过商品信息，在这里输入商品关键词，比如 自动跳出二极管 快速检索商品编码

在快速检索商品编码中双击这个商品记录，然后商品信息就会被带入到发票中

填写数量和含税单价后，金额(含税)和税额会自动跳出。

确定票面内容没有问题，就可以将纸质发票放入打印机中，然后点击开具并打印啦。

03折扣开具

在实际工作中，折扣销售经常发生，那么开具发票时如何填写折扣呢？在税务UKey在发票系统中，发票上的折扣行功能需要用于向相应的商品行开具折扣行。

例如：销售给客户二极管，单价为15元，销售给对方100元，总价为1500元，客户讨价还价，最终同意折扣客户100元，最终收取对方1400元。

具体操作如下：

首先开具相应的商品内容（请注意右上角的税务开具，使用税务金额开具发票，在税务金额下，开具折扣线更方便，节省复杂的转换过程），然后检查商品线，点击折扣线按钮

会跳出折扣界面，界面中有折扣率和折扣额两行可以填写，根据实际需要选择填写，比如给对方100元，那么在 在折扣金额中填写100，然后点击保存。

你可以看到结果，商品线是正金额，折扣线显示红色字体的负金额，总金额是正金额和负金额。

你可以看到结果，商品线是正金额，折扣线显示红色字体的负金额，总金额是正金额和负金额。

目前纸质发票只能开具8行明细，超过8行需要开具多张发票或使用清单开具功能。开具多张发票会比较费用，所以在日常工作中，经常选择开具清单发票，这样就可以打印出一个清单，同时在发票的货物或应税劳务名称中显示详细的清单，这样一张纸质发票就可以开很多行。

开票操作方法：

首先进入发票开具界面，选择买方信息，然后点击右上角的清单按钮。

在发票清单的输入界面中，可以输入多行详细信息。操作模式是先输入一行，然后单击 继续填写新产品(当然，如果有很多信息，也可以使用【导入清单】导入制作。EXCEL细节，导入EXCEL模板可以导出清单导出模板EXCEL模板）

填写后，单击右上角 保存，然后自动返回发票主界面，并显示在货物或应税劳务名称中 (详见销售清单)字样。然后确认发票内容没有问题，点击 打印发票。

工作中偶尔会出现差额发票。比如公司是劳务派遣的一般纳税人，现在要给客户开差额征收的劳务派遣专用票，总金额10万，差额扣除的员工工资和社保金额5万。如何开具差额征收专用票？

具体操作流程如下：

首先进入专用票的开具界面，点击左上角的普通税，在下拉选项中选择差额税

然后选择买方信息，选择买方信息，然后选择货物和应税劳务名称，在货物或应税劳务名称下双击，进入定制货物和劳务代码界面，如果以前没有新的劳务派遣商品，需要新增商品并赋码。

因为劳务派遣公司如果选择差额纳税，按照简易征收，即开具5%简易征收率的差额发票，在编码时要注意选择。

因为劳务派遣公司如果选择差额纳税，是按照简征收，即开具5%简易征收率的差额发票。编码时应注意选择。在这里检查是否使用优惠政策，然后在优惠政策类型中选择5%简单征收。

在这里，选择税率 5%

然后点击确定。

选择货物或应税劳务名称后，差额设置界面会自动弹出回到发票界面。因为已知的含税额是10万，扣除额是5万，输入数字后，点击确定。

开票系统将根据输入的税额和扣除额自动计算 税额和金额(不含税)，然后显示在发票界面上。【税额=(含税销售额-扣除额)/1.05*0.金额(不含税)=含税销售-税额核实内容没有问题，就可以点击 【开具打印】开具发票。

有两个关于差额开票的特之处需要说明:

1)发票开具成功后，发票备注栏会自动标注:差额:扣除金额。

如下图：