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【申报辅导】2021年1月征期来了，请您按时完成抄报税！

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1月征期来了，1月征期不延期，小规模纳税人本月需要季报，征期金税盘清卡时间段为1日-15日。只有正确的抄税、申报、清卡操作才能避免金税盘被锁。下面就随小编一起学习正确的操作吧！

一、抄税、申报、清卡流程这样操作

1、一般纳税人抄报方法

一般纳税人抄税-纳税申报-清卡是有先后顺序的，不能抄税后直接清卡。

具体方法：请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总，提示上报汇总成功即可（也可手动进入开票软件-系统维护-上报汇总）；进行纳税申报；申报后需再次登录系统完成自动清卡,提示清卡成功即可（也可手动进入开票软件-系统维护-远程清卡）。

2、小规模纳税人抄报方法

小规模纳税人季报月份为1月、4月、7月、10月。本月小规模纳税人季报，抄报方法和一般纳税人相同，请您按照方法操作，避免征期未清卡带来不必要的损失。

请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总，并完成自动清卡工作。

二、抄报税常见问题

1、如何判断是否已完成清卡工作？

答：点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

查看四个标志性的参数，

锁死日期：2021年02月16日

上次报税日期：2021年01月01日00时00分

抄税起始日期：2021年02月01日

报税资料：无

或者您只要看锁死日期更新到2021年2月，报税资料“无”，此状态说明您2021年1月已经完成清卡工作

2、登录开票软件没有自动抄税，点击“上报汇总”提示网络问题如何处理？

（1）请务必保证电脑上网流畅、电脑系统时钟处于北京时间，登录开票软件后，点击系统设置-系统参数设置-上传设置-安全接入服务器地址点击“测试”，提示连接成功，再点击“发票管理-发票修复”，选择月份后点击【确认】重登开票软件，等待发票显示已报送，就可以抄报了。

（2）点击测试按钮后提示：连接失败

退出软件后关闭杀毒软件（如360，电脑管家等）

（3）如开票软件不是最新版本V2.1.30.180828，建议升级到最新版本后再操作上述方法。

3、开票金额大于税务设置的离线限额（特别是当月未开过发票的情况），如何处理？

点击【报税处理-状态查询-增值税专票及增值税普票】

查看所开票种的离线限额

如果离线限额是0，如下图

出现以上情况必须由办理过实名认证的办税人员携带本人身份证原件、金税盘、营业执照副本、公章到办税服务厅进行调整。

对于新办理税务登记的纳税人且通过增值税发票管理新系统开具发票的纳税人，在核定票种后3个自然月内，纳税人不得离线开票。

三、1月征期提醒

2021年1月征期具体为1月1日-1月15日，请您按时抄税、申报并缴纳税款、清卡，避免因逾期申报、逾期缴纳税款等行为影响您的纳税信用。1月征期日历如下图：

2021年1月征期日历

1月1日—15日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税月报、企业所得税、核定征收印花税。

抄报税期间，金税盘出现其他问题可联系航天信息，咨询电话：95113；

如您还有其他疑问，欢迎致电：400-8788-027咨询。

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