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7月至15日结束纳税申报,纳税人应在15日前完成增值税、消费税、城市维护建设税、教育附加费、地方教育附加费、文化建设费、个人所得税月度报告、企业所得税、个体工商户个人所得税申报。7月份实施季度报告的小规模纳税人增值税应当申报。小规模纳税人申报增值税时,必须先登录增值税发票开具软件,完成抄税。
小规模纳税人完成申报后,会计不应忘记检查这项工作,即增值税发票软件的清卡。小规模纳税人的增值税不在申报季节内。月初登录增值税发票的发票软件将自动完成清卡工作。
小规模纳税人完成申报后,会计不应忘记检查这项工作,即增值税发票软件的清卡。小规模纳税人的增值税不在申报季节内,月初登录增值税发票的发票软件将自动完成清卡工作。在申报季节,小规模纳税人的增值税将在申报完成后再次登录增值税发票软件。
许多会计师在完成小规模纳税人增值税申报后,往往忘记再次登录发票软件完成清卡工作,容易导致小规模纳税人增值税发票软件忘记清卡,发票软件锁定,无法正常开具发票。
1.7月小规模纳税人完成纳税申报后,再次登录增值税发票软件,如下图所示:
2.点击开票软件确认后,增值税发票开票软件会提示汇总成功,如下图所示:
3.点击确认后,发票开票软件会提示清卡已完成,如下图:
点击确认后,进入增值税发票软件界面,点击状态查询,如下图所示:
5.然后点击专用发票和普通发票显示锁定日期:2022年8月16日,没有纳税申报材料,说明7月份小规模纳税人已完成清卡工作。
7月份小规模纳税人完成申报后,会计首先要注意的是检查增值税发票开票软件是否已完成清卡。许多小规模纳税人通常开较少的发票。申报完成后,很容易忘记清卡。
友谊提示:纳税人完成申报后,会计除了检查发票软件是否清理卡外,还检查扣除是否成功,是否有一些小税,如财产税、印花税等忘记申报。
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1 、新公司税务登记、新个人税务登记、2、电子税务局绑定社会保障、3、变更财务、税务人员、4、发票验旧、5、存款账户备案、6、签署三方协议,7.开具增值税专用发票。8.一般纳税人小规模转让。9.电子发票收到
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