文章目录:
1、登陆当地的增值税发票选择确认平台。
2、登陆个人的证书密码,然后点击登陆。在网页顶部栏选择【确认勾选】。
3、选择未勾选的发票,可以看到账户下还未勾选确认的发票。
注:
发票勾选知识:
1、勾选认证不再限制于纳税信用A级、B级、C级、M级的增值税一般纳税人,而是扩大到所有一般纳税人(包括D级)。
2、一般纳税人发票勾选认证,是指网上认证增值税进项发票,只要当月还未进行纳税申报,则本月取得的进项发票也可进行勾选认证。
3、如果纳税人无法确定是否属于可以勾选方式抵扣的单位,可以在电脑上连接好金税盘或税控盘,登陆增值税发票查询平台,按照流程指引及检测环境(在平台页面右上角)操作后,录入金税盘或税控盘的证书密码进行登录,如果登录成功,则说明可以使用勾选抵扣法。
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视频版教程时长:6分12秒。
没时间看视频版的,也可以看下面的文字版介绍哦。
很多人担心,升级完成后10月基本就过了,手里的发票没法勾选到10月所属期,这里给大家特别强调一下,这点不用担心。在11月征期内,增值税申报之前,您都可以在“增值税发票综合服务平台(上海)”对当期(10月)的增值税专用发票进行勾选确认,并在申报时抵扣进项。
“增值税发票综合服务平台(上海)”上线运行后,原“增值税发票选择确认平台(上海)”不再使用!升级后勾选方法有所不同!快来学习一下吧~
增值税发票综合服务平台新旧版本差异
注意事项:
1.发票选择确认平台不再使用!
2.扫描认证的发票,无论抵扣,还是退税申请(代办退税的发票除外),必须在平台统一签名(确认)!
3.纳税人前往办税服务厅进行综服平台相关事项的处理,需携带税控设备或含有数字证书的Ukey,否则税务部门无权限进行处理。
操作步骤
第一步
访问增值税发票综合服务平台(上海)网页https://fpdk.shanghai.chinatax.gov.cn
第二步
点击“登录”下方的“首次访问请下载驱动程序和应用客户端”的链接,按顺序下载相应的控件进行安装。(一定要重新下载!)
注意:01控件,右击“安装证书”导入;02.03控件,右击“以管理员身份运行”导入(金税盘和税控盘无需两种都安装,按照自己税盘的类型安装即可,白盘是金税盘、黑盘是税控盘)。
第三步
安装完成后,关闭浏览器重新进入。连接金税盘,输入证书密码(金税盘的证书口令),点击“登录”。
第四步
进入界面,点击“抵扣勾选-发票抵扣勾选”,根据查询条件对可勾选的发票进行筛选;
当然,搜索出来的状态为已作废、已失控、已红冲的发票无法选择,前面方框是冻结了的,这些本身是不能勾选认证的。
第五步
选择需要勾选的发票,点击提交--确定。
第六步
点击抵扣勾选-抵扣勾选统计,依次点击申请统计--统计完成--确认签名(此操作需要输入证书口令)完成发票勾选操作。
注意:
1、申请统计一般需5分钟以上。
2、(申请统计、统计完成、确认签名)三步操作请在同月内进行操作,跨月操作可能会无法确认签名,需要撤销统计后再重新操作。
3、在申报期内,点击【抵扣勾选】-【抵扣勾选统计】后,可操作【确认签名】,操作前请再次确认是否还有需要进行勾选的发票,并保证【统计查询】内数据正确!!!确认当前税款所属期无发票需要勾选后点击【确认签名】按钮。
第七步
确认签名成功后,网页下方有查询和下载明细表按钮。
请注意!
1、申请统计后,系统会锁定勾选,如果再进行勾选,系统会提示异常:
如确定要勾选,需点击抵扣勾选--抵扣勾选统计--撤销统计,先撤销,再勾选。
2、在征期内申报完成前,对抵扣统计表签名确认后,支持撤销统计,系统将自动撤销抵扣统计表和确认签名,撤销完成后可以继续勾选发票,重新勾选后需再次进行申请统计和确认签名操作。
3、增值税发票综合服务平台除支持IE8及以上浏览器外,还支持火狐,谷歌等浏览器,请下载数字证书客户端控件并按照说明安装使用。
4、增值税发票综合服务平台上线后,无论是否通过扫描认证的,最后都需要登录平台签名确认。
免责声明
图文来源:国家税务总局、申北航天信息。
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会计日常工作流程(每一个月)
第一步:1-3日,进入开票系统抄税,统计本月或者本季度开票收入(抄税就是把开票信息传给税务局)
第二步:进入增值税综合服务平台进行进项税认证统计(一般纳税人)
第三步:让出纳打印银行回单,银行对账单
第四步:4-15日记账,完成资产负债表利润表现金流量表,然后进入电子税务局申报纳税,然后缴税
第五步:进入开票软件,做清卡处理
第六步:装订凭证
金税三期下,企业要想查询自己的进步增值税专用发票,首先,在网上登录国家税务总局增值税综合发票服务平台,插入企业的金税盘或者是报税盘,输入金税盘的口令进入增值税专用发票勾选介面,选择好要查询的起始时间点击查询按钮,就可查询到所有的进项发票。
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